開朗的火 追問

2022-01-20 10:45

年末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)吶

郭老師 解答

2022-01-20 10:47

好也是上面的分錄，你平時(shí)沒有做的話也是做這個(gè)。只不過是一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:51

我本月收到一張專用發(fā)票，這張票將會(huì)在次月做認(rèn)證抵扣，我做賬是選擇進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目還是選擇待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目吶？

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

做帶認(rèn)證科目里面的。

郭老師 解答

2022-01-20 10:52

你好，做待認(rèn)證科目里面的。

開朗的火 追問

2022-01-20 10:54

員工出差的火車票   我計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額就直接做在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面是可以的哈

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

你當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)，可以的啊。

郭老師 解答

2022-01-20 10:54

得看你申報(bào)的附表二里面了嗎？