煥然 追問

2022-01-21 12:05

因為中間換了好幾個會計，2016-2018年會計是有的記認(rèn)證抵扣，有的入待認(rèn)證抵扣，延亂的，2018-2020年，會計入賬時收到進(jìn)項票全部記認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額，其實都沒未認(rèn)證，我是2020年11月接手，我是收到進(jìn)項票時全部待認(rèn)證進(jìn)項稅額，到月底確定認(rèn)證多少就從待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)抵扣多少， 現(xiàn)在財務(wù)軟件里查看未認(rèn)證進(jìn)項稅額是有2億多，因為我接手時候把之前的借方抵扣進(jìn)項稅全部轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項稅額了，現(xiàn)在不懂怎樣調(diào)整了，現(xiàn)在的認(rèn)證平臺上是有約2200萬的未認(rèn)證進(jìn)項稅額的

小小霞老師 解答

2022-01-21 15:06

那你就根據(jù)發(fā)票勾選認(rèn)證平臺來整理賬面未認(rèn)證抵扣的憑證，做一個發(fā)票臺賬登記表