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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-03-08 21:01

老師，關(guān)于差額納稅問題學(xué)生有一事不明，只有簡易計稅下才能差額納稅？可國稅2016 17號文一般計稅也提到了差額納稅,，還請老師簡答   ，謝謝老師！

王雁鳴老師 解答

2017-03-08 20:58

您好，一般情況下，不能從報表上看出增值稅計提是否正確，沒有什么技巧或勾稽關(guān)系的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-08 21:09

您好，是的，只有簡易計稅下才能差額納稅，國稅2016 17號文說的一般計稅下的扣除的是分包款，與真正意義上的差額征收不一樣的。

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相關(guān)問題討論
您好，一般情況下，不能從報表上看出增值稅計提是否正確，沒有什么技巧或勾稽關(guān)系的。
2017-03-08 20:58:11
要考慮增值稅稅負(fù)，你們稅負(fù)是多少，根據(jù)稅負(fù)和你們的銷項來測算需要多少發(fā)票。
2017-06-21 17:34:29
您好，你設(shè)置了未交增值稅就不能設(shè)已交增值稅，未交增值稅的借方就是表示已交增值稅稅金。你是哪里對不上呢？
2020-04-02 17:17:09
你好，這個都有填表說明的
2019-07-04 22:28:51
你好，最基本的勾稽關(guān)系有 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益，期初余額+本期發(fā)生額=期末余額，期初未分配利潤+凈利潤-利潤分配=期末未分配利潤
2018-08-14 19:14:21
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