小小 追問

2022-01-23 17:33

財報怎么填寫呀？在哪里填寫呀？利潤表怎么填寫？協(xié)會會費(fèi)收了1年2萬會費(fèi)，還有會員一年2000.沒成本，最后凈資產(chǎn)1.4萬，沒去免稅備案，說不用備案了

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 17:37

同學(xué)你好，財報可以直接填寫民非企業(yè)會計報表，或者變換為企業(yè)會計報表填寫，在電子稅務(wù)局的財報處填寫，利潤表需要根據(jù)民非企業(yè)報表轉(zhuǎn)換一下，不用備案的話，直接按免稅收入申報就行了。

小小 追問

2022-01-23 21:52

免稅收入申報啥意思，那收入還填寫1.4萬嗎？還是免稅就不填寫，這樣收入填1.4萬不就有利潤了，還得交企業(yè)所得稅？

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 21:58

同學(xué)你好，收入還是填寫1.4萬元，在填寫減免稅明細(xì)表，減記所得額，就行了。

小小 追問

2022-01-23 22:31

如果填企業(yè)會計報表利潤表還是正常填寫對嗎？凈利潤1.4萬，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤1.4萬對嗎？

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 22:40

同學(xué)你好，對的，正常填寫。

小小 追問

2022-01-24 09:22

那企業(yè)財報是未分配利潤，我填寫未分配利潤里會對公司有影響嗎？

王雁鳴老師 解答

2022-01-24 09:26

同學(xué)你好，填寫到未分配利潤，對公司沒有影響的。