總公司要分公司提供資產(chǎn)負債表和利潤表作所得稅分攤，分公司如果隱瞞收入和虧損，是否會有什么問題？后果是什么？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-09 11:27

所得稅分攤是說我們直接把按照比例分攤的所得稅預(yù)繳的所得稅交到總公司，總公司統(tǒng)一交嗎？

sunshine 追問

2017-03-09 11:32

我們是屬于掛靠，收入報多了，就要收很多掛靠費，如果我們隱瞞收入，總公司出的所得稅分攤表和稅務(wù)局會不會沖突？因為稅務(wù)局每個月報的財務(wù)報表是真實的。

袁老師解答

2017-03-09 11:22

查出，處罰或者開除吧，看你們公司的規(guī)定吧

袁老師解答

2017-03-09 11:28

不是，總部統(tǒng)一計算分攤給你們，你們根據(jù)分攤繳納

袁老師解答

2017-03-09 11:34

如實報吧

精選問題

甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅問

明白了，是不具有不可替代用途答
以前年度已經(jīng)抵扣的進項稅額，由于簡易計稅與一般問

附加稅也是直接計入稅金及附加答
老師好，員工的房貸信息，會計可以幫助錄入自然人電問

我錄入了，但是報送不成功，提示“該配偶信息由納稅人自行采集，請通知納稅人自行修改或刪除” 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問

能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補錄的 22 年電費，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計入 22 年生產(chǎn)成本，而非計入 23 年成本。年報調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報中，將這筆電費補充計入 “生產(chǎn)成本”，進而調(diào)整當年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時更正 22 年財務(wù)年報的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項目，確保年報數(shù)據(jù)與實際經(jīng)營成本一致。答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費用沒有發(fā)票能直問

籌備期間的費用開支，單位名字沒有下來，比如房租，購買的二手空調(diào)等，就沒有發(fā)票，是否能稅前列支呢？這是2022年11月以前發(fā)生的，11月20幾號企業(yè)名字才注冊成功，這部分支出怎么處理？謝謝答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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