漣漪 追問

2022-01-25 11:19

是認(rèn)證發(fā)票的百分之十嗎？

郭老師 解答

2022-01-25 11:20

你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，如果是現(xiàn)代服務(wù)。

漣漪 追問

2022-01-25 11:21

是技術(shù)咨詢服務(wù)，我們外賬會(huì)計(jì)是一年一起做的也可以吧

郭老師 解答

2022-01-25 11:23

你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，你申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)不通，過(guò)得去稅務(wù)局修改。

漣漪 追問

2022-01-25 11:27

哦，加計(jì)扣除的分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2022-01-25 11:30

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸、營(yíng)業(yè)外收入

抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。