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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2022-01-27 11:07

您好，沒收到發(fā)票，不需要處理的呢，或者可以選擇不抵扣進項稅

慕曉米 追問

2022-01-27 11:09

如果有發(fā)票，他只做了費用，沒做進項稅，我該怎么處理，2019年的

微微老師 解答

2022-01-27 11:11

您好，選擇不抵扣進項稅即可

慕曉米 追問

2022-01-27 11:12

我現(xiàn)在不能抵扣了是嗎？

微微老師 解答

2022-01-27 11:13

您好，是的，不做抵扣處理

慕曉米 追問

2022-01-27 11:14

他之前只是做了費用，沒有做進賬稅處理，現(xiàn)在發(fā)票勾選平臺有這些發(fā)票，我為什么要做不抵扣處理，不能做抵扣處理嗎

微微老師 解答

2022-01-27 11:16

您好，首先這部分金額不大，但是是以前年度，會涉及到以前年度損益調(diào)整，處理起來會較為麻煩。

慕曉米 追問

2022-01-27 11:20

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2022-01-27 11:21

不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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相關問題討論
您好，沒收到發(fā)票，不需要處理的呢，或者可以選擇不抵扣進項稅
2022-01-27 11:07:45
這種不能抵扣的，電子發(fā)票可以的
2019-03-19 12:28:07
您好，《財政部、國家稅務總局關于進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》(財稅〔2016〕86號)文件規(guī)定：“二、收費公路通行費抵扣及征收政策 （1）一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費，暫憑取得的通行費發(fā)票(不含財政票據(jù)，下同)上注明的收費金額按照下列公式計算可抵扣的進項稅額： 高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+3%)×3% 一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5% 通行費，是指有關單位依法或者依規(guī)設立并收取的過路、過橋和過閘費用。 （2）一般納稅人收取試點前開工的一級公路、二級公路、橋、閘通行費，可以選擇適用簡易計稅方法，按照5%的征收率計算繳納增值稅。 一般納稅人應該填寫《附列資料（二）（本期進項稅額明細）》、《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》和《本期抵扣進項稅額結構明細表》。 《附列資料（二）（本期進項稅額明細）》：需要將本項金額和可抵扣進項稅額分別填寫在第8行“其他”對應的列次中； 《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》：需要將當期可以抵扣的進項稅額（含本項）填寫在第12行“進項稅額”中； 《本期抵扣進項稅額結構明細表》：需要將本項金額和可抵扣進項稅額分別填寫在第30行對應的欄次中。
2018-06-26 21:42:12
通行費的電子發(fā)票需要認證的
2019-08-27 10:28:23
你好，根據(jù)（ 財稅〔2016〕86號）規(guī)定：高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費發(fā)票上注明的金額÷（1%2B3%）×3%。
2020-12-08 16:29:25
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