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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-27 11:07

您好，沒收到發(fā)票，不需要處理的呢，或者可以選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

慕曉米 追問

2022-01-27 11:09

如果有發(fā)票，他只做了費(fèi)用，沒做進(jìn)項(xiàng)稅，我該怎么處理，2019年的

微微老師 解答

2022-01-27 11:11

您好，選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅即可

慕曉米 追問

2022-01-27 11:12

我現(xiàn)在不能抵扣了是嗎？

微微老師 解答

2022-01-27 11:13

您好，是的，不做抵扣處理

慕曉米 追問

2022-01-27 11:14

他之前只是做了費(fèi)用，沒有做進(jìn)賬稅處理，現(xiàn)在發(fā)票勾選平臺(tái)有這些發(fā)票，我為什么要做不抵扣處理，不能做抵扣處理嗎

微微老師 解答

2022-01-27 11:16

您好，首先這部分金額不大，但是是以前年度，會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整，處理起來會(huì)較為麻煩。

慕曉米 追問

2022-01-27 11:20

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2022-01-27 11:21

不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲，比心，謝謝啦。

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相關(guān)問題討論
這種不能抵扣的，電子發(fā)票可以的
2019-03-19 12:28:07
您好，沒收到發(fā)票，不需要處理的呢，或者可以選擇不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022-01-27 11:07:45
您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕86號(hào))文件規(guī)定：“二、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣及征收政策 （1）一般納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，暫憑取得的通行費(fèi)發(fā)票(不含財(cái)政票據(jù)，下同)上注明的收費(fèi)金額按照下列公式計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+3%)×3% 一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷(1+5%)×5% 通行費(fèi)，是指有關(guān)單位依法或者依規(guī)設(shè)立并收取的過路、過橋和過閘費(fèi)用。 （2）一般納稅人收取試點(diǎn)前開工的一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋、閘通行費(fèi)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 一般納稅人應(yīng)該填寫《附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》、《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》和《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。 《附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》：需要將本項(xiàng)金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第8行“其他”對(duì)應(yīng)的列次中； 《增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）》：需要將當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額（含本項(xiàng)）填寫在第12行“進(jìn)項(xiàng)稅額”中； 《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》：需要將本項(xiàng)金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第30行對(duì)應(yīng)的欄次中。
2018-06-26 21:42:12
通行費(fèi)的電子發(fā)票需要認(rèn)證的
2019-08-27 10:28:23
你好，根據(jù)（ 財(cái)稅〔2016〕86號(hào)）規(guī)定：高速公路通行費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=高速公路通行費(fèi)發(fā)票上注明的金額÷（1%2B3%）×3%。
2020-12-08 16:29:25
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