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送心意

小林老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-27 13:50

您好,好不可以抵扣的,借管理費(fèi)用~福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

藍(lán)天 追問

2022-01-27 13:54

好的,收到,月底這筆分錄稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

小林老師 解答

2022-01-27 13:54

您好,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后再轉(zhuǎn)出

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:05

這樣對么

小林老師 解答

2022-01-27 14:19

您好,不是,您的分錄不正確

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:30

請幫我看下哪里不對,

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:31

正確的怎么樣的

小林老師 解答

2022-01-27 14:36

您好,成本費(fèi)用金額等于最后付款金額

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:48

老師有點(diǎn)糊涂,您可以看把帶數(shù)字的分錄寫給我看下嗎

藍(lán)天 追問

2022-01-27 15:23

借:管理費(fèi)-福利費(fèi)1841·98  應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額110·52 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1952·5。 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)1952·5 貸:銀行存款。借:管理費(fèi)-福利費(fèi)110.52貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(對么)

小林老師 解答

2022-01-27 15:23

您好,借管理費(fèi)用和貸應(yīng)付職工薪酬金額都是1952.5

藍(lán)天 追問

2022-01-27 15:25

這張發(fā)票本月進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)么

小林老師 解答

2022-01-27 15:53

您好,本月進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)么是什么意思?

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你好!借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-12-06 09:52:28
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2016-10-10 10:32:29
你好,這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
你好,替對方代繳保險(xiǎn),具體業(yè)務(wù)是什么?那你還是要給對方開具發(fā)票嗎?
2019-05-01 19:48:44
您好,好不可以抵扣的,借管理費(fèi)用~福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
2022-01-27 13:50:59
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