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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-27 13:50

您好，好不可以抵扣的，借管理費用～福利費，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅），貸應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

藍(lán)天 追問

2022-01-27 13:54

好的，收到，月底這筆分錄稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

小林老師 解答

2022-01-27 13:54

您好，認(rèn)證進項稅抵扣后再轉(zhuǎn)出

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:05

這樣對么

小林老師 解答

2022-01-27 14:19

您好，不是，您的分錄不正確

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:30

請幫我看下哪里不對，

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:31

正確的怎么樣的

小林老師 解答

2022-01-27 14:36

您好，成本費用金額等于最后付款金額

藍(lán)天 追問

2022-01-27 14:48

老師有點糊涂，您可以看把帶數(shù)字的分錄寫給我看下嗎

藍(lán)天 追問

2022-01-27 15:23

借：管理費-福利費1841·98  應(yīng)交稅費進項稅額110·52 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費1952·5。 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費1952·5 貸：銀行存款。借：管理費-福利費110.52貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出（對么）

小林老師 解答

2022-01-27 15:23

您好，借管理費用和貸應(yīng)付職工薪酬金額都是1952.5

藍(lán)天 追問

2022-01-27 15:25

這張發(fā)票本月進項稅驗么

小林老師 解答

2022-01-27 15:53

您好，本月進項稅驗么是什么意思？

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相關(guān)問題討論
你好！借：應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸：應(yīng)交稅費—增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-12-06 09:52:28
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-10 10:32:29
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，替對方代繳保險，具體業(yè)務(wù)是什么？那你還是要給對方開具發(fā)票嗎？
2019-05-01 19:48:44
您好，好不可以抵扣的，借管理費用～福利費，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅），貸應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
2022-01-27 13:50:59
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