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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-01-27 18:52

你好，請問是增值稅？

sherry 追問

2022-01-27 18:56

不是，印花稅，城建稅，房產(chǎn)稅那些

小默老師 解答

2022-01-27 18:58

按照減免的部分記入營業(yè)外收入

sherry 追問

2022-01-27 19:14

我有同事說進(jìn)利潤分配-未分配利潤

sherry 追問

2022-01-27 19:15

說這是跨年的，進(jìn)營業(yè)外收入會交企業(yè)所得稅

小默老師 解答

2022-01-27 19:16

對，跨年度的要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，影響2021年的所得稅

sherry 追問

2022-01-27 19:18

那如果進(jìn)利潤分配，這個到匯算清繳的時候要補交2021年的所得稅的意思嗎

小默老師 解答

2022-01-27 19:19

嗯，這個影響的是2021年度所得稅，與2022年無關(guān)

sherry 追問

2022-01-27 19:39

如果我入了營業(yè)外收入我就在2022年交了所得稅，然后匯算清繳2022年會踢出來嗎？

小默老師 解答

2022-01-27 19:43

直接記入營業(yè)外收入就是2022交，2021年不考慮

sherry 追問

2022-01-27 19:50

那會不會匯算清繳2021年的話又交所以所得稅

小默老師 解答

2022-01-27 19:57

沒有記入2021年不會影響

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相關(guān)問題討論
你好，請問是增值稅？
2022-01-27 18:52:34
你好，沒有稅費計入其他應(yīng)交款科目。發(fā)生的稅費都要計入應(yīng)交稅費科目核算的。
2020-03-05 15:24:48
預(yù)收賬款預(yù)繳稅金，納稅義務(wù)還未發(fā)生，記入應(yīng)交稅費借方。
2018-07-06 17:12:06
你好，除了印花稅、契稅、車輛購置稅不需要計提，其他稅費是需要計提的 增值稅 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增 企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 其他小稅 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費———應(yīng)交城建稅等
2020-04-13 15:07:04
你好！計入稅金及附加科目。依據(jù)財會［2016］22號文規(guī)定，全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費
2020-07-22 09:59:40
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