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小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-28 01:44

你好！
建議如下：
1、先把前期自已在機(jī)構(gòu)所在地確認(rèn)的收入紅沖，由此申報(bào)納稅時(shí)紅沖自己公司的應(yīng)納稅額
2 、再自已按正常流程重新開票確認(rèn)收入并辦理外經(jīng)證，然后到工程所在地預(yù)繳稅款。
3、當(dāng)月在機(jī)構(gòu)所在地憑預(yù)繳稅款單再申報(bào)繳納工程稅款時(shí)把預(yù)繳稅款給沖抵掉

Astrid 追問

2022-01-28 01:49

但是發(fā)票已經(jīng)給客戶提供了，而且對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了

小五子老師 解答

2022-01-28 01:56

這個(gè)需要跟客戶溝通，沖紅發(fā)票再重新開的。

Astrid 追問

2022-01-28 01:59

客戶這邊沒得商量，還有別的更好的處理方式嗎

小五子老師 解答

2022-01-28 02:08

那這個(gè)就需要跟稅務(wù)局商量了，找專管員溝通一下吧

Astrid 追問

2022-01-28 02:24

但是現(xiàn)在我們又新開了這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，需要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開完稅證明，這個(gè)怎么處理呢？是不是得先去辦理外經(jīng)證，然后再預(yù)交稅款

小五子老師 解答

2022-01-28 02:26

是的，需要先開外經(jīng)證的，再到項(xiàng)目地預(yù)交稅款。

小五子老師 解答

2022-01-28 02:27

建議你還是跟專管員把情況說明一下，看有什么辦法。

Astrid 追問

2022-01-28 02:29

主要是這個(gè)開票時(shí)間已經(jīng)超了六個(gè)月了，和專管員溝通的話會(huì)不會(huì)產(chǎn)生罰款啊

小五子老師 解答

2022-01-28 02:32

那該罰款該補(bǔ)稅的都是需要處理的，被稅務(wù)局查出來問題還不如自己去溝通。

Astrid 追問

2022-01-28 02:37

那我現(xiàn)在是先去預(yù)交已開的所有的票，把滯納金交了，完了找專管員溝通，退稅呢？還是怎么做呢

小五子老師 解答

2022-01-28 02:40

可以，你先去開外經(jīng)證，預(yù)交稅款，有滯納金也交了，再找專管員溝通。

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您好，11月份預(yù)繳的，只能在12月份申報(bào)的時(shí)候抵扣
2019-11-05 15:57:17
你好！ 建議如下： 1、先把前期自已在機(jī)構(gòu)所在地確認(rèn)的收入紅沖，由此申報(bào)納稅時(shí)紅沖自己公司的應(yīng)納稅額 2 、再自已按正常流程重新開票確認(rèn)收入并辦理外經(jīng)證，然后到工程所在地預(yù)繳稅款。 3、當(dāng)月在機(jī)構(gòu)所在地憑預(yù)繳稅款單再申報(bào)繳納工程稅款時(shí)把預(yù)繳稅款給沖抵掉
2022-01-28 01:44:16
預(yù)交的稅金一般需要手工錄入
2020-07-14 16:36:36
學(xué)員你好，第一你未開外經(jīng)證，異地根本就不知道你做了這個(gè)工程。第二，你要是后補(bǔ)的話也可以現(xiàn)在開外管證，以后開票再補(bǔ)上。
2022-01-28 08:07:50
您好， 您是預(yù)交的什么稅
2019-05-11 16:08:54
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