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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-10 10:16

增值稅,說要做更正。

進(jìn)擊的熊孩子 追問

2017-03-10 10:25

這些我知道   我是一般納稅人

進(jìn)擊的熊孩子 追問

2017-03-10 10:48

進(jìn)項太多了   因為三證合一改稅號的原因   一下認(rèn)證了好幾十萬  進(jìn)項太多   怎么補(bǔ)交呢  分錄怎么弄老師

方老師 解答

2017-03-10 10:14

讓補(bǔ)交的是什么稅,增值稅還是所得稅。

方老師 解答

2017-03-10 10:18

你是小規(guī)模還是一般納稅人,小規(guī)模的含稅價/1.03*0.03交納增值稅 
一般納稅人是銷項一進(jìn)項交納增值稅

方老師 解答

2017-03-10 10:27

那你12月有進(jìn)項嗎  
如果可以直接按稅負(fù)交,40000*0.01=400 
可以直接去大廳補(bǔ)交

方老師 解答

2017-03-10 10:53

有進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項不用交稅的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
讓補(bǔ)交的是什么稅,增值稅還是所得稅。
2017-03-10 10:14:43
不算本年的稅負(fù)率 算當(dāng)年的
2015-12-09 11:03:04
你好,也可以指所得稅的稅負(fù)
2019-03-16 21:21:51
您好,這樣計算的話,稅負(fù)率=1.04%,在下個有沒有收入的情況下,下個月需要交稅額=4786767.96*2.5%-49693.61= 69,975.59
2017-12-15 21:50:41
您好 增值稅稅負(fù)率=實際繳納的增值稅/銷售額*100% 收入指利潤表的營業(yè)收入
2019-11-28 10:44:56
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