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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-01-30 17:24

你好,如果沒有做2021匯算清繳是可以直接計入2021年費用!

Kelvin 追問

2022-01-30 17:27

請問怎么入賬呢?我2021年沒計提沒暫估費用哦。還沒做匯算清繳

潘潘老師 解答

2022-01-30 17:35

因為你12月已經(jīng)報稅了,有兩個方法
1.你在1月費照做帳,
借 費用科目
貸銀行存款
在2021年度匯算清繳時直接調(diào)整你的年度報表增加這部分費用!調(diào)表不調(diào)帳,明年的時候同樣調(diào)減你的這部分費用就可以了!
2.你可以重新更正申報!把這筆費用計提做到12月份,報表重新申報

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同學(xué)你好 公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳要補(bǔ)繳,所得稅那么作如下賬務(wù)處理:借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金或銀行存款 交多少所得稅就計入多少,科目選擇所得稅
2022-05-26 10:00:15
您好!就是科目余額表上本年利潤的金額
2022-05-12 16:32:39
同學(xué)你好,,這里的“未分配利潤”包不包括本年利潤?——這個分錄是將當(dāng)年的本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤;轉(zhuǎn)入后,未分配利潤 包括本年利潤的數(shù);
2022-05-12 15:57:36
你好!是要調(diào)整的,而且你這個分錄,不需要做。調(diào)整后再做
2022-03-23 16:01:05
您好 彌補(bǔ)以前虧損 不需要單獨寫分錄
2021-01-18 13:38:56
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