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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-05 22:11

你好，學(xué)員，新年好
這個要查一下當(dāng)時付款的做賬憑證，才能調(diào)賬的，學(xué)員

魏魏 追問

2022-02-06 10:23

他付款的時候是沒有做賬的

冉老師 解答

2022-02-06 10:59

現(xiàn)在，補做賬
借原材料
貸銀行存款

魏魏 追問

2022-02-06 15:04

但他給的銀行存款的余額是付過款的，就是他拉的銀行對賬單上的余額，我再用銀行存款，那以后就會賬跟銀行對賬單對不上了

冉老師 解答

2022-02-06 15:08

那以前沒做過賬，銀行存款怎么對的上的，學(xué)員

魏魏 追問

2022-02-06 15:32

以前是個大爺做的，應(yīng)該就是沒有做賬，直接拉的銀行對賬單，我現(xiàn)在做如果用銀行存款，那后面就會永遠對不上了，我現(xiàn)在不知道該怎么做了？想請教老師

冉老師 解答

2022-02-06 15:44

如果是現(xiàn)在銀行存款對的上，不建議做賬了

冉老師 解答

2022-02-06 15:44

如果一定要做賬的話，貸方計入營業(yè)外收入

魏魏 追問

2022-02-06 15:56

好的，謝謝老師！

冉老師 解答

2022-02-06 16:02

不客氣，學(xué)員，新年快樂

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相關(guān)問題討論
你好，學(xué)員，新年好 這個要查一下當(dāng)時付款的做賬憑證，才能調(diào)賬的，學(xué)員
2022-02-05 22:11:55
你好，查出原因，作出調(diào)整分錄
2017-06-27 13:37:23
借財務(wù)費用，貸銀行存款，直接做這個就可以了。
2022-07-14 12:56:43
你好，多三分錢應(yīng)該是做賬時少記了，查查賬套銀行存款明細與對賬單核對一下。
2018-04-13 16:53:26
您好！按規(guī)定肯定是不可以。
2017-04-05 17:01:45
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