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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-02-07 09:18

你好  對(duì) 這樣處理對(duì)的  

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-02-07 09:32

老師，我勾選認(rèn)證是在1月底或2月份申請(qǐng)期內(nèi)勾選都行是嗎？

玲老師 解答

2022-02-07 09:38

你好 現(xiàn)在是報(bào)1月的稅款 ，2月開(kāi)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣1月的稅款  

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-02-07 10:16

嗯，明白，我是說(shuō)我1月份也可以勾選認(rèn)證嗎？1月份勾選認(rèn)證和2月份勾選認(rèn)證有什么區(qū)別？

玲老師 解答

2022-02-07 10:23

你好 1月勾選不能確認(rèn)  要2月勾選統(tǒng)計(jì)的才能確認(rèn) 才能抵扣 

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-02-07 16:43

哦，1月份只能勾選不能確認(rèn)，意思 1月份只能勾選看看自己有多少進(jìn)項(xiàng)，還不能確認(rèn)去。

玲老師 解答

2022-02-07 16:53

你好 對(duì)這樣理解 是正確的 

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不行，你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
您好，是后者銷項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
你好，這個(gè)肯定是不能填寫零申報(bào)的。
2021-12-13 14:27:13
是的啊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-11-14 14:29:38
同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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