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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-02-07 18:47

你好，您是一般納稅人嗎，這個預(yù)交的您要填在主表里面，

春華秋實 追問

2022-02-07 18:51

小規(guī)模納稅人。這個稅款怎么處理?當(dāng)月還是次月可以退給我們?

李霞老師 解答

2022-02-07 18:52

您好，小規(guī)模納稅人滅有進項發(fā)票可以抵扣啊，您也是直接填到主表里面，這個不會退款的

春華秋實 追問

2022-02-07 18:53

是一般納稅人，還在放假

春華秋實 追問

2022-02-07 18:54

不會退款，那異地預(yù)交的稅款屬于正常納稅，對嗎?

李霞老師 解答

2022-02-07 19:03

對呀，預(yù)繳稅款這屬于正?，F(xiàn)象，不會退款的

春華秋實 追問

2022-02-07 19:05

異地預(yù)交稅款屬于正常納稅。理解對嗎

春華秋實 追問

2022-02-07 19:05

需要繳銷嗎

李霞老師 解答

2022-02-07 19:05

發(fā)票開完，工程結(jié)束以后，要把外管證繳銷

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相關(guān)問題討論
您好！認證了可以留抵以后抵扣。不會作廢的。
2016-12-29 14:54:17
收到機動銷售發(fā)票，一般納稅人進項稅不用認證直接抵扣
2020-07-27 15:20:36
你好，只要在申報前勾選就可以·比如你要在12月15日申報，那么只要在12月14日前勾選都可以在11月抵扣。有沒有可以抵扣但又不出現(xiàn)在勾選平臺的進項發(fā)票，比如滴滴打車的普票，只要在申報表附表二里8b欄和第10欄填寫抵扣稅額就可以抵扣
2019-11-14 13:40:50
你們公司是啥情況沒有免稅不是簡易吧，也不是小規(guī)模吧，
2019-06-03 14:16:08
你好 之前分錄是怎么做的 意思是不可以抵扣 要轉(zhuǎn)出嗎
2019-11-16 15:15:57
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