maggie 追問

2022-02-08 10:31

出口不需要開發(fā)票，有給客戶商業(yè)發(fā)票，自己做的。

郭老師 解答

2022-02-08 10:31

你好，那你直接在13%銷售貨物一欄里面填寫就可以的。
出口也不需要申報(bào)的。

maggie 追問

2022-02-08 10:37

郭老師，其他不需要操作了吧，謝謝您。正常是上一年出口的必須在今年4月18日做免稅操作，不會對我們有影響吧？

郭老師 解答

2022-02-08 10:38

你好，對的是的，這個沒有影響的，你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。

maggie 追問

2022-02-08 10:41

郭老師，這筆出口是2021年11月和12月的，當(dāng)時沒有操作13%銷售貨物一欄，請問現(xiàn)在更改表還可以操作嗎？

郭老師 解答

2022-02-08 10:41

你好，你當(dāng)時申報(bào)的是出口退稅的嗎？