勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:18

就是如果退１０６元，就是借：銀行存款１０６，貸：其他收益 １００，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額 ６，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 13:19

你好 ；    是的 。  按這個(gè)來計(jì)算的 。    

勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:20

那報(bào)增值稅的時(shí)候，這６元的增值稅填在增值稅申報(bào)表的哪里呀

meizi老師 解答

2022-02-08 13:22

你好； 是的。 選擇服務(wù)里面  對應(yīng)的 6% 稅率    

勤勉開朗 追問

2022-02-08 13:52

服務(wù)里面的無票收入嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 13:53

你好；你不打算開票的話  就 選擇未開具發(fā)票欄次 服務(wù)6%欄次去報(bào)  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:02

正常是要開自己公司抬頭的發(fā)票嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 14:03

你好； 是的。  如果開票也是開你公司 作為銷售方    ；開票就得寫對方稅務(wù)局名稱了  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:08

對方稅務(wù)局的稅號在哪里查呀？還有開票的內(nèi)容是什么呀

meizi老師 解答

2022-02-08 14:09

 你好；  這個(gè)一般他們不是 企業(yè) 不會有稅號的； 開名稱即可   ； 經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) *個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:26

那我１月底收到的錢，現(xiàn)在２月開發(fā)票，３月再報(bào)增值稅可以嗎？還是我們這個(gè)月報(bào)１月的無票收入更好一些

meizi老師 解答

2022-02-08 14:27

你好；      正常1月收到就得報(bào)無票收入報(bào)稅的 ； 2月開票 沖無票收入在按開票報(bào)稅的  

勤勉開朗 追問

2022-02-08 14:33

那２月的時(shí)候無票收入里填對應(yīng)的負(fù)數(shù)是嗎？

meizi老師 解答

2022-02-08 14:35

你好；是的。  是這樣理解的