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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-08 13:27

你好，主表自己填寫28欄里面。

小王 追問

2022-02-08 13:47

不對  以前都是在23欄里的    老師是不是也沒實(shí)際操作過？

郭老師 解答

2022-02-08 13:52

23打錯(cuò)了
在應(yīng)納稅減征額，我填寫過。
手動填寫的

小王 追問

2022-02-08 13:53

我填上去又變成0了， 填了好幾遍也不行

郭老師 解答

2022-02-08 13:53

你看下你需要交稅嗎？

小王 追問

2022-02-08 13:58

不需要交稅   進(jìn)項(xiàng)有留抵的

郭老師 解答

2022-02-08 13:58

不需要交稅，沒法抵扣的，你需要交稅才可以

郭老師 解答

2022-02-08 13:58

你現(xiàn)在只能填寫附表四，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額里面實(shí)際抵扣金額不要填寫，主表也不要填寫。

小王 追問

2022-02-08 14:01

老師的意思是本期不抵扣   本期實(shí)際抵扣0    期末余額為280

郭老師 解答

2022-02-08 14:03

好，對的是的是這么做的，是這么理解的。

小王 追問

2022-02-08 14:03

那我附表四和減免明細(xì)表實(shí)際抵扣都填0了   讓280留在期末余額里面

郭老師 解答

2022-02-08 14:05

對的是的，是這么做的，很正確的是這么理解的，是這么操作的，就是這么申報(bào)的，不抵扣，就是這么做，你也可以不申報(bào)。

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相關(guān)問題討論
新年好 這個(gè)是系統(tǒng)問題，很多學(xué)員都有問過這個(gè)問題。這個(gè)是虛這個(gè)是需要手動填寫的
2022-02-08 13:52:54
你好，主表自己填寫28欄里面。
2022-02-08 13:27:07
您好，應(yīng)該在增值稅納稅申報(bào)表附表資料（四）（稅額抵減情況表）中進(jìn)行抵減申報(bào)，您本次申報(bào)沒有顯示該表，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，是稅務(wù)機(jī)關(guān)給您漏登記了該表，建議您咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行確認(rèn)。 為您提供解答，如滿意，請五星好評哦
2019-03-04 10:03:19
你好。 這個(gè)是需要填寫的。 你們要做全額抵扣的
2021-10-11 10:33:21
你好同學(xué)，不抵扣，就不需要填寫
2021-10-12 10:30:48
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