曹老師在線 解答

2022-02-09 09:26

社保：公司負(fù)擔(dān)部分
借：管理費(fèi)用
       貸：應(yīng)付職工薪酬一社會(huì)保險(xiǎn)
                                          一公積金

一起過??！ 追問

2022-02-09 09:45

那么甲公司這邊需要把代付的錢轉(zhuǎn)給乙公司么

一起過?。? 追問

2022-02-09 09:51

乙公司目前無業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期支付工資那不是虧損狀態(tài)么，能不能借：其他應(yīng)收款——甲公司，貸：銀行存款

曹老師在線 解答

2022-02-09 09:53

同學(xué)，甲乙公司，可以掛住來款，
乙：
借：銀行存款
       貸：其他應(yīng)付款-甲

曹老師在線 解答

2022-02-09 09:55

同學(xué)，沒有收入，不等于沒有成本。正常業(yè)務(wù)，可以是虧損狀態(tài)。如果沒有實(shí)際工作人員，不需要掛社保是可以的。有直接負(fù)責(zé)該公司的人員，在別的企業(yè)有社保，直接申報(bào)勞務(wù)即可。

一起過??！ 追問

2022-02-09 10:07

那如果是乙公司，借，其他應(yīng)收款——甲公司，貸，銀行存款，之前的財(cái)務(wù)是這樣做的分錄，后面附了個(gè)銀行繳社保的憑證

一起過??！ 追問

2022-02-09 10:08

乙公司目前只有法人，法人的社保和工資都不在甲乙公司發(fā)放

曹老師在線 解答

2022-02-09 10:15

分錄可以，其他應(yīng)收款的貸方就是其他應(yīng)付款?？梢耘驳那闆r下，把法人挪到乙公司，如果不方便，直接在乙公司申報(bào)法人的勞務(wù)即可。

一起過?。? 追問

2022-02-09 10:28

法人勞務(wù)是甲公司上一級(jí)公司負(fù)責(zé)發(fā)放的，目前乙公司是法人零申報(bào)

曹老師在線 解答

2022-02-09 11:23

如果實(shí)際上就沒有負(fù)責(zé)人，法人是可以零申報(bào)