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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-09 11:39

新年好，社保有一個因為之前沒交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計提和發(fā)放分錄就是了

微信用戶 追問

2022-02-09 11:40

計提的金額要包括未扣的款么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:41

你好，計提工資的金額，需要包括未扣的款

微信用戶 追問

2022-02-09 11:41

那未扣的計入哪個分錄呢

鄒老師 解答

2022-02-09 11:42

你好
社保有一個因為之前沒交而未扣，那就不需要做社保從工資扣除的分錄，直接做工資計提和發(fā)放分錄就是了
借：管理費用等科目   ，       貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 ，     貸：銀行存款等科目  

微信用戶 追問

2022-02-09 11:43

好的  我是計提社保和繳納社保一起做的 主要問題是繳納這一塊的分錄不太會

鄒老師 解答

2022-02-09 11:44

你好，是繳納社保的分錄嗎？ 

微信用戶 追問

2022-02-09 11:44

是的 這一塊的金額是按照實際發(fā)生的么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:45

你好，繳納社保的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，     貸：銀行存款
是按實際繳納的金額 

微信用戶 追問

2022-02-09 11:45

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-02-09 11:47

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險費的退費，單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
都是單位承擔(dān)的話，計入管理費用—社保費
2021-11-25 13:39:09
您好 繳納6、7月份兩個月的社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2020-09-08 09:21:04
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