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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-09 12:29

你好，你得看一下你這個(gè)辦公用品在幾月份領(lǐng)出去使用的。

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2022-02-09 15:34

當(dāng)月就用了

郭老師 解答

2022-02-09 15:35

用以前年度損益調(diào)整來(lái)做匯算清繳的時(shí)候，需要增加你的成本費(fèi)用。

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2022-02-09 15:43

老師  那就是說(shuō)21年11/12月份的發(fā)票是不能進(jìn)賬的？

郭老師 解答

2022-02-09 15:44

好，可以做賬的，做以前年度損益調(diào)整影響的是上一年的利潤(rùn)。

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2022-02-09 16:06

老師是不是支出來(lái)用了的時(shí)間也有說(shuō)法？  

郭老師 解答

2022-02-09 16:07

你好，對(duì)的是的，你買來(lái)沒(méi)有銷售的，沒(méi)有使用的，這個(gè)不屬于成本費(fèi)用，可以入庫(kù)的，借周轉(zhuǎn)材料貸，銀行存款領(lǐng)用之后你在做成本費(fèi)用，如果是二二年使用的，你可以做到二年的成本費(fèi)用里面。

藍(lán)藍(lán) 追問(wèn)

2022-02-09 18:13

老師  關(guān)鍵我這票沒(méi)進(jìn)去到21年呢

郭老師 解答

2022-02-09 18:15

22年領(lǐng)用的
直接做22年的費(fèi)用也可以的

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你好 19750*對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅稅率 就是你抵減的企業(yè)所得稅
2020-03-30 16:31:26
你好，你得看一下你這個(gè)辦公用品在幾月份領(lǐng)出去使用的。
2022-02-09 12:29:50
這個(gè)有點(diǎn)影響，專票是不含稅價(jià)格計(jì)入成本費(fèi)用，普票是按照含稅價(jià)！
2019-11-13 05:33:25
只要是與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得有關(guān)的費(fèi)用支出，是可以所得稅稅前扣除的。沒(méi)有普票直接抵企業(yè)所得稅的情況。
2018-07-03 09:00:42
你好！是的。就是這樣理解。
2017-09-15 16:14:16
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