妮好 追問

2022-02-09 15:19

是的老師，12月給客戶開具的專票，客戶沒有抵扣沒有認證

郭老師 解答

2022-02-09 15:20

借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。

郭老師 解答

2022-02-09 15:21

門還需要重新開的嗎？ll

妮好 追問

2022-02-09 15:23

需要的老師，我藍字發(fā)票已經(jīng)給對方開過來

郭老師 解答

2022-02-09 15:24

借用收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費一正數(shù)一負數(shù)，并不影響你交稅。

妮好 追問

2022-02-09 15:25

好的老師，就做這一個分錄就可以了吧

郭老師 解答

2022-02-09 15:25

是的，是的，這是一共兩個分錄，一個正數(shù)，一個負數(shù)。

妮好 追問

2022-02-09 15:28

麻煩老師把這兩個分錄幫我寫下吧，我是小白

郭老師 解答

2022-02-09 15:30

借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。


借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2022-02-09 15:30

請問這兩個分錄收到嗎？

妮好 追問

2022-02-09 15:32

謝謝老師辛苦了

郭老師 解答

2022-02-09 15:33

不用客氣，工作愉快。