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請問老師,員工在一次出差回來后報銷差旅費,其中既有油費的增值稅普通發(fā)票,又有公司規(guī)定的每公里1.5元的油補,這樣入賬合理嗎?
員工出差對方給開的差旅費增值稅普通發(fā)票 是第一聯(lián) 記賬聯(lián) 不是發(fā)票聯(lián) 估計對方財務不懂 現(xiàn)在到底可不可以給報銷啊
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當做增值稅普通發(fā)票來用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
收到旅行社開的普票,內容是“代訂機票產品”和“退票費”,沒有機票,僅憑這張增值稅普通發(fā)票可以入賬嗎?可以計入差旅費嗎?


鄒老師 解答
2017-03-11 16:13
鄒老師 解答
2017-03-11 16:15