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老師您好，2021年四季度增值稅實(shí)際繳納因稅務(wù)網(wǎng)頁四舍五入比賬面多一分。四季度報(bào)表已提交，銀行已扣費(fèi)，年報(bào)還沒有申報(bào)，現(xiàn)在應(yīng)該如何做憑證調(diào)平？
還單身的發(fā)夾
于2022-02-11 15:37 發(fā)布 ??664次瀏覽
老師您好，2021年四季度增值稅實(shí)際繳納因稅務(wù)網(wǎng)頁四舍五入比賬面多一分。四季度報(bào)表已提交，銀行已扣費(fèi)，年報(bào)還沒有申報(bào)，現(xiàn)在應(yīng)該如何做憑證調(diào)平？
答： 借營業(yè)外支出? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
老師，除了增值稅申報(bào)不能調(diào)整以外，其他的問題是不是都可以做憑證來調(diào)整?。恐x謝老師
答： 你好！也要開具體業(yè)務(wù)和實(shí)際情況，不是隨便可以調(diào)賬的，要有正當(dāng)?shù)睦碛?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
?退貨如何做記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表
答： 退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號碼，商品退貨時間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應(yīng)付賬款，應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制：在增值稅申報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號碼、退貨時間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。 拓展知識：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯誤，出現(xiàn)稅收等問題。因此，應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度，確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表，以確保正確的納稅義務(wù)。
未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣情況說明及證明未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件請教下老師，以上這三個表指的是什么樣的？
另一家公司完全沒有營業(yè)，也沒有員工了，就只有老板自己，就是在家空殼的公司，現(xiàn)在每個月是我?guī)退龆悇?wù)的零申報(bào)，沒有業(yè)務(wù)是不是就不需要做憑證。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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2022-02-11 15:40
小云老師 解答
2022-02-11 15:40
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2022-02-11 15:45
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2022-02-11 17:16
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2022-02-11 18:12