陳愛娟 追問

2022-02-12 15:37

之前做的分錄是借:基本生產(chǎn)成本人工費1255627貸應(yīng)付賬款:1255627
支付部分款時借:應(yīng)付賬款:90萬，貸:銀行存款:90萬
最后結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)付到預(yù)付:借應(yīng)付賬款355627貸:預(yù)付355627
應(yīng)付平了，
預(yù)付的起初借方有45萬，上筆結(jié)轉(zhuǎn)過來分錄預(yù)付貸方有余額355627相抵還剩借方94373
本次又支付10萬，本次的分錄該怎么寫，借什么，貸什么

樸老師 解答

2022-02-12 15:40

這個需要代扣代繳個稅的哦

樸老師 解答

2022-02-12 15:41

借管理費用
貸預(yù)付賬款
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費個稅

陳愛娟 追問

2022-02-12 15:41

你只要告訴我這個分錄怎么寫呀

樸老師 解答

2022-02-12 15:47

借管理費用
貸預(yù)付賬款
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費個稅