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丹
于2022-02-13 14:00 發(fā)布 ??1166次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-02-13 14:01
您好,是需要先認證的,填寫附表二
丹 追問
2022-02-13 14:04
填寫第一欄的申報抵扣進項嗎和第四欄其他本期認證嗎?
小林老師 解答
2022-02-13 14:06
您好,若是專用發(fā)票,填寫第2欄或第3欄
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有進項發(fā)票但不需要抵扣,還需要認證進項嗎?另外在申報時需要填寫哪里?
答: 您好,是需要先認證的,填寫附表二
5月份已經抵扣的進項發(fā)票,這個月對方紅沖重開了 ,我這邊申報怎么報呢
答: 你好,你們開了紅字信息表嗎?如果開了的話,在附表二有一個開具的紅字發(fā)票一欄填寫。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我上月有張要退稅的進項發(fā)票錯勾選成了可抵扣,申報時已經手動改成退稅了,這個月退稅時顯示發(fā)票不存在,現(xiàn)在怎么辦?
答: 你好 是我局給你修改的嗎
我方一份進項發(fā)票勾選認證完發(fā)現(xiàn)票面錯誤,退回讓銷售方作廢,我方當月申報未抵扣這張票,結果當月銷售方忘了作廢,那現(xiàn)在第二個月了,銷售方要開紅沖,需要我方開信息表,那我方這個月需要做進項轉出嗎,我方只勾選認證了未抵扣
討論
我司是惠州的地址,我司是作為購貨方,現(xiàn)在發(fā)生銷售方提出銷售部分貨款退貨,需要將我司已經認證的發(fā)票沖紅,重新開出發(fā)票,如果本月沖紅了的發(fā)票,進項轉出是在下月申報本月所屬期前完成就可以了是嗎?轉出的稅款可以拿現(xiàn)有的進項發(fā)票進行抵扣嗎
請問下上個月已經抵扣的進項發(fā)票,本月申報轉出應該是在哪一欄做轉出?
今天認證的進項發(fā)票,在七月申報時,可以抵扣本月進項嗎
老師,每月進項發(fā)票最晚什么時候認證,有沒有時間限制,比如這個月要抵扣的,申報期是1.15號,那么進項要什么時候之前認證完
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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丹 追問
2022-02-13 14:04
小林老師 解答
2022-02-13 14:06