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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-03-13 14:59

購買的辦公用品，還有一些其他的東西，都是專票，我做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)（待抵扣，）因?yàn)楝F(xiàn)在無法抵扣，所以應(yīng)交稅金在資產(chǎn)表顯示的是負(fù)數(shù)

娜仁花 追問

2017-03-13 15:03

那意思附表二和主表都不填寫？附表二只填寫認(rèn)證的發(fā)票？ 
附表二的第32行和35行各是什么意思

方老師 解答

2017-03-13 14:49

你這個代扣代繳是什么憑證？

方老師 解答

2017-03-13 15:00

沒認(rèn)證附表二不填寫。

方老師 解答

2017-03-13 15:19

是的，附表二填寫認(rèn)證的發(fā)票和當(dāng)期需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票，35行跟附表二第二行數(shù)據(jù)是一樣的， 
32行一般是境外發(fā)生的納稅義務(wù)的代扣代繳行為。

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相關(guān)問題討論
你這個代扣代繳是什么憑證？
2017-03-13 14:49:24
你好，你開的13%的稅率是什么業(yè)務(wù)的
2019-12-02 11:34:48
你好，那么在這里再填本期抵扣稅額
2020-06-16 10:08:55
你好，你在主表上點(diǎn)小微企業(yè)優(yōu)惠政策沒。
2018-01-12 14:47:07
6%的含稅銷售額 附表一
2020-02-27 14:12:17
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