云后 追問

2022-02-14 23:07

已經(jīng)交了，就是12月份沒有計提，我在1月份怎么做分錄，需要做計提嗎？

小鎖老師 解答

2022-02-14 23:08

不需要，這個是不需要的

云后 追問

2022-02-14 23:12

還是扣款了，也需要做扣款這一分錄，但是應(yīng)交稅費寫什么二級科目，我怕應(yīng)交稅費又不平了，怎么做啊

小鎖老師 解答

2022-02-14 23:24

不做應(yīng)交稅費 直接就是 借方稅金及附加 貸方銀行存款

云后 追問

2022-02-15 00:36

你好!稅金及附加也要結(jié)轉(zhuǎn)吧

小鎖老師 解答

2022-02-15 08:02

對的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤