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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-02-15 16:11

您好。不超過十萬的兩個附加稅減免。

婷婷 追問

2022-02-15 16:14

我在季度申報繳納增值稅的時候，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加，那個計稅依據(jù)增值稅金額應(yīng)該怎么填，是扣除預(yù)交的嗎

玲老師 解答

2022-02-15 16:15

按照實際繳納的增值稅計算，城建稅。

玲老師 解答

2022-02-15 16:16

然后小規(guī)模有減半征收政策。

婷婷 追問

2022-02-15 16:43

老師，不超過10萬指的是應(yīng)稅銷售額嗎

婷婷 追問

2022-02-15 16:45

我剛剛咨詢了稅務(wù)專管員，按照沒有扣除預(yù)交稅費的增值稅作為基數(shù)，本期預(yù)交附加稅可以填上去，謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-15 16:46

預(yù)交稅款可以填上去的，不用再重復(fù)交。

婷婷 追問

2022-02-15 16:51

老師，不超過10萬指的是應(yīng)稅銷售額嗎

玲老師 解答

2022-02-15 16:57

指的是不含稅的銷售額。

婷婷 追問

2022-02-15 16:58

包括免稅銷售額不，老師

玲老師 解答

2022-02-15 17:08

包括這是指的營業(yè)收入。

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你好 城建稅=（增值稅+消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅+消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅+消費稅）*2% 在這個基礎(chǔ)上減半征收就是了
2019-04-14 14:20:21
你好，是根據(jù)要繳納的增值稅為基數(shù)，乘以附加稅的稅率在減半征收的
2022-03-04 15:21:48
是以實際繳納的增值稅和消費稅為基數(shù)計算出來的。
2018-08-07 14:28:29
你好，目前附加十萬以內(nèi)免征的呢
2020-07-15 17:44:20
你好 借：應(yīng)交稅金-增值稅（預(yù)繳增值稅） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅金-城建稅、教育附加費等 貸：銀行存款
2019-07-04 13:51:17
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