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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-16 09:34

你好 1. 是的。 做借勞務(wù)成本  -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；   取得收入 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸勞務(wù)成本 -工資 ；做收入處理  2.    換算成 人民幣來處理。 產(chǎn)生的差異 做   財(cái)務(wù)費(fèi)用- 匯兌損益   

Diana 追問

2022-02-16 09:52

那我收到款就要報(bào)稅嗎？這筆款不開發(fā)票的（如果不開票是否正確？）
還有第一次收款是2021.12月，當(dāng)時(shí)我不知道不開票，只是掛了應(yīng)收。也不知道工資就是勞務(wù)成本，那現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理

Diana 追問

2022-02-16 09:52

我之前工資就是做了管理費(fèi)。收入掛了應(yīng)收，也沒有報(bào)稅

meizi老師 解答

2022-02-16 09:56

 你好 ； 1.  你要  看你收到款 你 符合收入要求沒有；  沒有開票     屬于收入 也得報(bào)稅的 ；    

Diana 追問

2022-02-16 10:01

好的謝謝老師。那之前工資做了管理費(fèi)要怎么處理？還是不用管了？

meizi老師 解答

2022-02-16 10:02

 你好 ；   調(diào)整下  ； 你這個(gè)之前是跨年了嗎   

Diana 追問

2022-02-16 10:08

收款是2021.11-12月收的款。我做預(yù)收的。11.12月工資就做管理費(fèi)用的
那要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2022-02-16 10:10

 你好 ；   建議是調(diào)整下的 。去21年賬套去處理下調(diào)整   

Diana 追問

2022-02-16 10:12

那具體怎么調(diào)整？請教老師
另外這個(gè)調(diào)整會影響報(bào)表嗎

meizi老師 解答

2022-02-16 10:16

 你好；  會影響。直接去21年反結(jié)賬去改賬 。 匯算按實(shí)際來處理報(bào)稅   

Diana 追問

2022-02-16 10:19

那具體是怎么處理賬務(wù)？
把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本？那如果我現(xiàn)在還不確認(rèn)收入，勞務(wù)成本就先放著，等確認(rèn)收入，再把勞務(wù)成本放到主營業(yè)務(wù)成本嗎？


還有我報(bào)表會影響的話，我需要在報(bào)稅系統(tǒng)去更改嗎？，還是不用管，等匯算清繳的時(shí)候按更正過的來填報(bào)表？，
麻煩老師一一指導(dǎo)，謝謝

meizi老師 解答

2022-02-16 10:21

 你好；  反結(jié)賬去 改賬 ； 你原來 是 做的管理費(fèi)用  現(xiàn)在做借勞務(wù)成本貸管理費(fèi)用即可。 在21年去處理 。   

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你好 1. 是的。 做借勞務(wù)成本? -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 ；? ?取得收入 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸勞務(wù)成本 -工資 ；做收入處理? 2.? ? 換算成 人民幣來處理。 產(chǎn)生的差異 做? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用- 匯兌損益? ?
2022-02-16 09:34:36
你好，借；庫存商品，貸；銀行存款等科目
2020-07-03 20:49:54
你好！如果沒有發(fā)票，靠做賬是省不了稅的。 你可以暫估成本，但是以后還是要有發(fā)票才行。
2019-04-15 09:51:49
你好，稅金不給你開發(fā)票里面記營業(yè)外支出
2019-09-29 16:41:49
你好！財(cái)稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》明確：試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)，可以選擇以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。 一、稅額計(jì)算 由于試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)可以選擇差額征稅辦法在財(cái)稅〔2016〕36號文附件二中是以“有關(guān)政策（三）銷售額”規(guī)定的，并不屬于簡易征稅辦法，因此，對于一般納稅人選用此辦法的，除了銷售額中已抵減費(fèi)用外，仍然可以抵扣其它正常進(jìn)項(xiàng)稅額。 旅游業(yè)差額征稅的銷售額＝取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用－向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用。 小規(guī)模納稅人應(yīng)納增值稅額＝銷售額÷（1+3%）×征收率3%。 二、會計(jì)核算 小規(guī)模納稅人差額征稅會計(jì)核算。 財(cái)會〔2012〕13號文件規(guī)定：小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)，對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的，按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目；企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí)，按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。
2019-07-10 11:02:29
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