為幸福努力 追問

2022-02-16 11:46

是進項火車票計算錯誤， 直接做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 補交了稅款。 現(xiàn)在申報表25行和32行是負數(shù)金額。   就是我補交的金額，怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-02-16 11:52

你好，你看下你上一個月的應(yīng)補稅款是一個負數(shù)嗎？

為幸福努力 追問

2022-02-16 11:53

這筆是2020.8月補繳的2019.8月的稅款，當(dāng)時2019.8月報表調(diào)整了

為幸福努力 追問

2022-02-16 11:54

2020.4月做的進項稅額轉(zhuǎn)出， 2020.8月補交的這筆錢， 跨年的。

郭老師 解答

2022-02-16 11:55

應(yīng)該在20年八月份轉(zhuǎn)出，但是你修改的是21年九月份的申報表，是這個意思嗎？

為幸福努力 追問

2022-02-16 11:57

嗯 是的 2020.4月轉(zhuǎn)出的，  2020.8月補交的款。   修改了2019.8月的申報表 就是進項填錯的表

郭老師 解答

2022-02-16 12:01

一九年修改了之后，你在二零年看下25藍河，30蘭，每個月都是一樣的嗎？

為幸福努力 追問

2022-02-16 12:12

從2020.8月繳納了錢之后， 八月份就開始25、32有金額了 。然后一直到現(xiàn)在每月都有這個金額

郭老師 解答

2022-02-16 12:16

那你之前轉(zhuǎn)出了是不是有欠稅？

郭老師 解答

2022-02-16 12:16

轉(zhuǎn)出了當(dāng)月沒有交稅，有欠稅，你的25藍河，30藍一直不一致。

郭老師 解答

2022-02-16 12:16

請問下稅務(wù)局那邊臺灣收到的報表應(yīng)該和你的不一樣，你是不是去稅務(wù)局進項轉(zhuǎn)出的？