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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-16 14:17

您好，涉及損益類的話需要做以前年度損益調(diào)整

香蕉板凳 追問

2022-02-16 14:27

請問具體分錄要怎么做？小白一名
原分錄：  借:管理費(fèi)用600  貸：銀行存款 600
更正      借：管理費(fèi)用 -600  貸：銀行存款-600
       借：管理費(fèi)用：590  應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)  10 貸 ：銀行存款600
還要做什么會計(jì)分錄嗎？老師

QQ老師 解答

2022-02-16 14:35

你好！費(fèi)用跨年度了嗎？

香蕉板凳 追問

2022-02-16 14:36

21年的憑證做錯了  22年改
這算不算跨年？

QQ老師 解答

2022-02-16 14:37

你好！ 借:以前年度損益調(diào)整  —600 貸：銀行存款 —600
借：以前年度損益調(diào)整：590 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 10 貸 ：銀行存款600
借未分配利潤10貸以前年度損益調(diào)整10

香蕉板凳 追問

2022-02-16 14:38

謝謝老師  就這樣就可以啦哈 別的都不用管啦？

QQ老師 解答

2022-02-16 14:39

你好，是的，這是完整分錄

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相關(guān)問題討論
您好，涉及損益類的話需要做以前年度損益調(diào)整
2022-02-16 14:17:08
你好； 對的；? 你電子普票要紅沖； 就得先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的??
2023-06-25 15:25:47
同學(xué)，你好 當(dāng)月要入賬的
2021-02-26 14:46:18
不需要對方去稅局撤銷之前紅字信息表就可以。這個紅字信息表上傳審核通過吧
2019-07-24 09:50:00
發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》），《申請單》應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對一般納稅人填報(bào)的《申請單》進(jìn)行審核無誤后，方出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》
2018-11-19 16:15:40
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