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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-16 14:17

你好，學員，可以按照進度確認收入，收到的款，多的部分計入預(yù)收賬款中

要減肥的微笑 追問

2022-02-16 14:19

老師，但是稅務(wù)那邊要求收入至少要跟開具的增值稅發(fā)票一致

冉老師 解答

2022-02-16 14:20

如果這樣的話，你們可以暫估成本的

要減肥的微笑 追問

2022-02-16 14:26

這個暫估成本的話，是根據(jù)施工合同里面來預(yù)估嘛？我看施工合同里面沒有明確規(guī)定預(yù)計成本，這個的話，我們是不是需要做一個成本預(yù)估的明細？

冉老師 解答

2022-02-16 15:10

暫估成本的話，是可以根據(jù)施工合同里面來預(yù)估

冉老師 解答

2022-02-16 15:10

最好是做一個成本預(yù)估的明細

要減肥的微笑 追問

2022-02-16 15:41

好的，謝謝老師

冉老師 解答

2022-02-16 16:01

不客氣，祝你工作順利，學員

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你好，學員，可以按照進度確認收入，收到的款，多的部分計入預(yù)收賬款中
2022-02-16 14:17:24
您好 應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業(yè)一般納稅人只在工程所在地國家稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局按照工程結(jié)算價預(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅,剩下的增值稅和企業(yè)所得稅向建筑施工企業(yè)機構(gòu)所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
你好！ 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交個稅
2020-07-10 09:57:42
你好！在企業(yè)經(jīng)營所在地申報。
2018-10-16 19:23:21
你好！其實建筑施工企業(yè)是按完工程度來確認收入的。
2020-07-08 11:19:53
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