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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-02-16 16:36

借:其他應收款-10
貸:以前年度損益調整10
借:以前年度損益調整10
貸:利潤分配10

小_2珠寶私人定制 追問

2022-02-16 16:38

老師,我現在才做12月的憑證,我應該直接在12月做調整嗎?

家權老師 解答

2022-02-16 16:41

可以直接坐到12月的。
借:其他應收款-10
貸:營業(yè)費用10萬

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:其他應收款-10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:利潤分配10
2022-02-16 16:36:38
是的,報銷單可以寫7月的了
2018-08-18 14:16:07
這個就是沒有做計提分錄,而是直接計入營業(yè)費用科目核算了。
2019-12-06 15:00:50
那馬龍公司的賬是: 借:銀行存款 貸:其他應付款
2020-05-14 14:49:37
你好,通過借:其他應收款,貸:銀行存款,再報銷沖抵其他應收款,
2020-05-18 11:18:13
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