
老師你好,公司員工的出差補(bǔ)助可以不計(jì)入社保做為社?;鶖?shù),那具體怎樣操作呢?直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單中寫上差旅補(bǔ)助金額,那這部分金額報(bào)銷是不需要發(fā)票,且不用計(jì)入社保做社保基數(shù)的是嗎?
答: 同學(xué)你好 嗯 這個(gè)是對(duì)的
員工的社保和醫(yī)保計(jì)入什么科目,差旅費(fèi)報(bào)銷計(jì)入什么科目
答: 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的發(fā)工資時(shí)扣寄其他應(yīng)付款,差旅費(fèi)報(bào)銷寄管理費(fèi)用,差旅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位員工出差機(jī)票都是跟旅行社月結(jié)的,可是今天有個(gè)員工出差,從我們這直接飛到了成都,回來也是坐飛機(jī)回的,機(jī)票都是旅行社買的但是她回來要報(bào)銷這筆出差補(bǔ)助正常都是填出差旅費(fèi)報(bào)銷單,可是她除了補(bǔ)助外,后面一張發(fā)票都沒有這筆應(yīng)該怎么報(bào)???
答: 你好,你們公司有出差補(bǔ)助的規(guī)定,出差補(bǔ)助可以合并工資發(fā)放的。
請(qǐng)問出差租車費(fèi)發(fā)票能否作為差旅費(fèi)附件粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單后面?并將與車費(fèi)填入差旅費(fèi)報(bào)銷單中,這樣處理正確嗎?
老師您好,發(fā)票內(nèi)容開代訂門票款 旅行社開具的 普票 這個(gè)必須入招待費(fèi)么?(費(fèi)用報(bào)銷單寫的是助理出差費(fèi)用,不是差旅費(fèi)單子)
請(qǐng)問一下員工報(bào)銷差旅費(fèi) 其中餐費(fèi)沒有發(fā)票只有補(bǔ)貼 可以寫在差旅費(fèi)報(bào)銷單上嗎
老師 我想問下 比如員工來報(bào)銷差旅費(fèi) 但是發(fā)票要比報(bào)銷單上面多 我按報(bào)銷單上面報(bào)銷 有沒有什么問題


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2022-02-17 10:00
樸老師 解答
2022-02-17 10:05
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2022-02-17 10:12
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2022-02-17 11:24
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2022-02-17 11:34