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小規(guī)模2021年12月在稅務局代開了一張專票，2022年1月作廢了，我需要怎么做分錄，先錄一張負數(shù)票，把那張票紅沖了，再做以前年度損益調(diào)整和未分配利潤，具體應該怎么做分錄呢？當時計提的城建稅和增值稅應該怎么做呢？
暴躁的電腦
于2022-02-17 14:17 發(fā)布 ??1058次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-02-17 14:25
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問
您好，這個最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負債表不平的話，你要反結賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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