小雯子 追問(wèn)

2022-02-17 14:40

老師，就是重新申報(bào)的主表數(shù)據(jù)不知道怎么填寫

meizi老師 解答

2022-02-17 14:42

 你好；   你這個(gè)是不是現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除要填寫 加計(jì)扣除信息 ； 是嗎   

小雯子 追問(wèn)

2022-02-17 14:43

附表四，可遞減金額就變成了15814.09元（原申報(bào)1412.3+稅局發(fā)的14401.8），附表四填好，主表就是負(fù)數(shù)

小雯子 追問(wèn)

2022-02-17 14:43

是服務(wù)行業(yè)，可以遞減10%

meizi老師 解答

2022-02-17 14:45

填寫附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面  

小雯子 追問(wèn)

2022-02-17 14:46

主表稅變成了負(fù)數(shù)，不知道怎么填主表數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2022-02-17 14:46

 你好； 你本期有應(yīng)交稅費(fèi)沒有； 沒有的話  你 有加計(jì)扣除數(shù)據(jù)就是會(huì)負(fù)數(shù)的   

小雯子 追問(wèn)

2022-02-17 14:50

2月申報(bào)1月要交4萬(wàn)稅，1月申報(bào)12月修改報(bào)表后的話就是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在要修改12月主表，不會(huì)修改

meizi老師 解答

2022-02-17 14:54

 你好 ；  在增值稅附表四，一般項(xiàng)目加計(jì)扣除和實(shí)際抵扣金額填寫   ； 按照你實(shí)際要抵減的金額去寫即可