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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 15:42

同學(xué)你好
借，以前年度損益調(diào)整
貸，銀行存款

借，利潤分本一未分配利潤 
貸，以前年度損益調(diào)整；

小小 追問

2022-02-17 15:44

老師不用做計提嘛，分錄做支付動作？

立紅老師 解答

2022-02-17 15:45

同學(xué)你好，不需要，直接支付就可以；

小小 追問

2022-02-17 15:46

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2022-02-17 15:46

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

小小 追問

2022-02-17 15:47

老師罰款部分有分是增值稅和企業(yè)所得稅說，我需要做分開的分錄嘛

立紅老師 解答

2022-02-17 15:48

同學(xué)你好，不需要分開，可以在附件中注明不同的金額 

小小 追問

2022-02-17 15:49

收到，感謝老師

立紅老師 解答

2022-02-17 15:55

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
你好 所得稅，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，要計提 增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)即可 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 -未交增值稅 貸 銀行存款
2020-03-14 09:12:43
借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計提，借：所得稅費用 貸：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 繳納是，借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款
2020-04-18 13:49:52
1 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 2 借應(yīng)交稅費，未交增值稅 貸，銀行存款 3借稅金及附加貸應(yīng)交稅費 4、借應(yīng)交稅費貸，銀行存款 5借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 6借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
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