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老師問一下，我們公司因為17年買票，21年11月被查出罰款，然后我今年1月份繳納了罰款，罰款的是增值稅及企業(yè)所得稅還有滯納金，分錄怎么做
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于2022-02-17 15:40 發(fā)布 ??442次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-02-17 15:42
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我們增值稅先征后返，收到增值稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？我們企業(yè)所得稅也有返還，收到企業(yè)所得稅返還部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
答： 你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
繳納企業(yè)所得稅，繳納增值稅怎么做分錄？需要計提嗎
答： 你好 所得稅，按權責發(fā)生制原則，要計提 增值稅，月末結轉即可 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 -未交增值稅 貸 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
繳納增值稅會計分錄，及企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫
答： 你是一般納稅人還是小規(guī)模，增值稅處理不一樣 所得稅計提，借：所得稅費用 貸：應繳稅費—應繳所得稅 繳納是，借：應繳稅費—應繳所得稅 貸：銀行存款
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