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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-05-25 12:52

你好,計提,借:所得稅費用  貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,小規(guī)模不用計提增值稅,繳納,借:應交稅費-企業(yè)所得稅  應交稅費-應交增值稅  貸:銀行存款

小美羊 追問

2018-05-25 13:20

老師你好,如果是一般納稅人,增值稅怎么計提的?

吳月柳 解答

2018-05-25 13:25

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸:應交稅費-未交增值稅

小美羊 追問

2018-05-25 13:29

老師,您剛剛說小規(guī)模不用計提增值稅,那應交稅費-應交增值稅的余額 以后是怎么處理?結轉到哪里去?

小美羊 追問

2018-05-25 14:05

麻煩回復一下,謝謝

吳月柳 解答

2018-05-25 15:17

繳納時,借:應交稅費-應交增值稅  貸:銀行存款,這樣科目是平的。

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你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅   交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好!借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 16:34:04
一、計提的分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 二、結轉的分錄 借:本年利潤 貸:所得稅費用 三、繳納的分錄 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 計提企業(yè)所得稅應該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好!1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-01-17 16:41:57
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