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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-05-25 12:52

你好,計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,小規(guī)模不用計(jì)提增值稅,繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 13:20

老師你好,如果是一般納稅人,增值稅怎么計(jì)提的?

吳月柳 解答

2018-05-25 13:25

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 13:29

老師,您剛剛說(shuō)小規(guī)模不用計(jì)提增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額 以后是怎么處理?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去?

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 14:05

麻煩回復(fù)一下,謝謝

吳月柳 解答

2018-05-25 15:17

繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款,這樣科目是平的。

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借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好,增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
您好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 16:34:04
一、計(jì)提的分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是:3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
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