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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-18 11:23

你好 ;   是的。 你轉(zhuǎn)成內(nèi)銷處理分錄即可 。 先做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入- 出口 收入   

祉億 追問

2022-02-18 11:25

老師,那這筆收款是做免稅申報嗎

祉億 追問

2022-02-18 11:25

一般稅務局有沒有要求這種情況需要提供對應的資料呢

meizi老師 解答

2022-02-18 11:28

 你好;   是的。先做免稅收入; 只是 你們沒有報關(guān)單要轉(zhuǎn)內(nèi)銷哦。     

祉億 追問

2022-02-18 11:29

那內(nèi)銷的話意思就是這筆錢我需要作為內(nèi)銷繳納對應的增值稅是嗎?提供對方的報關(guān)單不可以是嗎?

祉億 追問

2022-02-18 11:30

老師說的先做免稅收入是指賬務上面嗎?還是稅務上面呢?

meizi老師 解答

2022-02-18 11:32

 你好; 是的。 你有進項稅 可以抵扣的; 如果是      內(nèi)銷的話;  因為先出口 先做出口的分錄 。在轉(zhuǎn)內(nèi)銷去調(diào)整分錄     報稅  

祉億 追問

2022-02-18 11:34

申報方面是直接作為內(nèi)銷申報嗎?

meizi老師 解答

2022-02-18 11:37

 你好;是的。    要轉(zhuǎn)內(nèi)銷去申報的  

祉億 追問

2022-02-18 11:39

先做出口分錄,在轉(zhuǎn)內(nèi)銷去調(diào)整分錄,這兩個分錄要怎么寫,麻煩老師幫我寫一下可以嗎,謝謝

meizi老師 解答

2022-02-18 11:44

是的。    
對不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全或其他原因造成無法退稅的,應調(diào)整出口銷售成本,須辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。
借:主營業(yè)務收入--外銷收入
貸:主營業(yè)務收入--視同內(nèi)銷
貸: 應交稅費----應交增值稅(銷項稅額)出口收入除以(1+征收率)*征收率
借:其他應收款--應收出口退稅--增值稅 紅字
貸:應交稅費----應交增值稅(出口退稅)紅字
借:主營業(yè)務成本--外銷 紅字
貸 其他應收款--應收出口退稅----消費稅 紅字
借:主營業(yè)務成本--外銷 紅字
貸:應交稅費----應交增值稅(外銷進項稅額轉(zhuǎn)出)紅字
  

祉億 追問

2022-02-18 11:45

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-18 11:48

不客氣的。幫到你就好   

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相關(guān)問題討論
你好 ;? ?是的。 你轉(zhuǎn)成內(nèi)銷處理分錄即可 。 先做借應收賬款 貸主營業(yè)務收入- 出口 收入? ?
2022-02-18 11:23:39
一般納稅人應優(yōu)先購進一般納稅人的貨物 是的 ,為了取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項
2015-12-21 10:07:16
支付的一樣開負數(shù)發(fā)票紅沖收入
2019-07-23 16:05:26
這種屬于混合銷售,按主營的稅率來開票交稅,即按銷售貨物的稅率來交稅。一般銷售貨物的稅率是17%,少數(shù)貨物是13%,具體要看你是什么行業(yè),公司辦理執(zhí)照的時候有發(fā)稅種核定通知書上有對應的稅率,你可以仔細看看
2016-11-08 15:26:49
你好,是的,一般納稅人銷售,不管銷售給個人,還是小規(guī)模還是一般納稅人都是按13%
2021-04-24 11:50:19
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