甜美的書本 追問

2022-02-18 12:24

那么做期初應(yīng)收單，還是期初應(yīng)付單呢

郭老師 解答

2022-02-18 12:26

你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？是別人欠你的錢，還是你們欠別人的錢？

甜美的書本 追問

2022-02-18 12:39

我們?nèi)ツ?2月已經(jīng)提前支付1月房租，但是2022年我們換新賬套了，要在新賬套確認(rèn)1月費(fèi)用，借費(fèi)用，待待攤，但是期初的數(shù)據(jù)不用錄入嗎，待攤怎么平呢

甜美的書本 追問

2022-02-18 12:41

舊的賬套里面有待攤這個(gè)科目，新賬套里面沒有待攤這個(gè)科目，如果我在新的賬套，用了待攤，怎么平呢

郭老師 解答

2022-02-18 12:41

錄入余額
待攤費(fèi)用剩下多少

甜美的書本 追問

2022-02-18 12:42

我表達(dá)有誤，新賬套貸方有待攤這個(gè)科目。但是借方在舊賬套，怎么轉(zhuǎn)過來

郭老師 解答

2022-02-18 12:46

錄入期初

所有的期末數(shù)據(jù)錄入期初就可以的。

甜美的書本 追問

2022-02-18 12:48

是錄入期初應(yīng)收單，還是錄入期初應(yīng)付單？

郭老師 解答

2022-02-18 12:49

你好也不是應(yīng)收也不是應(yīng)付，它是資產(chǎn)類的科目，你看下你的新帳套里面有待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎？如果沒有的話，放到預(yù)付賬款里面。

甜美的書本 追問

2022-02-18 12:50

錄入期初，選擇待攤科目的話，是不是默認(rèn)的是借方，2022年期初，有借方貸方一一說嗎？

郭老師 解答

2022-02-18 12:50

你好，他不可能出現(xiàn)貸方余額。

郭老師 解答

2022-02-18 12:50

資產(chǎn)類的，它只有借方余額，它出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額不就是你多分?jǐn)偭耍?/p>