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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-18 18:55

您好！要對(duì)方重新開(kāi)具普票給你們

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 19:13

好的謝謝老師

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 19:24

老師，如果對(duì)方不重開(kāi)，那我直接做費(fèi)用可以嗎？

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 19:29

如果不退回，會(huì)不會(huì)形成滯留票

丁小丁老師 解答

2022-02-18 19:31

您好！如果不退回，你們又不能認(rèn)證，就會(huì)形成滯留發(fā)票的，最好要對(duì)方重開(kāi)

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 19:38

現(xiàn)在就是聯(lián)系了對(duì)方，不重開(kāi)。那我是不是就價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用或者成本？

丁小丁老師 解答

2022-02-18 20:14

那你就按他這個(gè)發(fā)票來(lái)入賬吧，形成滯留發(fā)票對(duì)他們是有影響的，對(duì)你們還好，只要不查你們就還好

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 20:19

那如果有查會(huì)怎么樣

丁小丁老師 解答

2022-02-18 20:21

只要你們能證明這是真實(shí)的交易就可以了

Diana 追問(wèn)

2022-02-18 20:36

好的謝謝老師

丁小丁老師 解答

2022-02-18 20:42

不客氣的，有問(wèn)題再溝通

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)?？梢蚤_(kāi)專票，做賬是一樣的。
2021-12-03 22:19:40
你好，小規(guī)模，專票普票是一樣的，沒(méi)有區(qū)別，不記進(jìn)項(xiàng)稅額！
2018-08-31 19:30:39
你好，是的 ，只是納稅時(shí)間不同而已，代開(kāi)當(dāng)場(chǎng)扣稅
2017-06-28 14:19:10
你好，借原材料，貸銀行存款，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，一樣的賬務(wù)處理專票和普票
2019-09-26 10:52:23
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。專票普票都做這個(gè)普通發(fā)票不需要交增值稅的。 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2024-06-28 10:34:44
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