公司已預(yù)收銷售商貨款300000元，現(xiàn)在銷售商需退貨款200000萬。公司將此款已預(yù)付供貨廠家。（預(yù)付廠家的貨物歸公司，公司現(xiàn)在退回20萬銷售商，該如何做帳？是內(nèi)帳

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-14 19:17

還都沒提貨，是預(yù)收了銷售商款和預(yù)付給廠家購貨款。以銀行存款轉(zhuǎn)賬退回20萬

Ywf 追問

2017-03-14 19:24

謝謝你！

鄒老師解答

2017-03-14 19:14

借；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品貸；主營業(yè)務(wù)成本

鄒老師解答

2017-03-14 19:23

借；銀行存款貸；預(yù)收賬款
借；預(yù)付賬款貸；銀行存款
做這個(gè)分錄就是了

鄒老師解答

2017-03-14 19:24

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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精選問題

老師，請(qǐng)教一下，6月份代扣代繳個(gè)人所稅，但是6月份又問

同學(xué)，你好你沒有發(fā)工資，就不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅。現(xiàn)在你申報(bào)個(gè)稅了，那就會(huì)有科目掛著，這個(gè)之后發(fā)工資，就會(huì)平了答
老師預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理問

借：預(yù)付賬款貸：銀行存款答
我們單位有個(gè)員工他的所有銀行卡凍結(jié)收不了工資，問

同學(xué)，你好現(xiàn)金發(fā)放答
老師，你好，我公司收到一張加油的專票，稅號(hào)是對(duì)的，公問

這張發(fā)票，不能抵扣增值稅答
老師，我想問一下，我公司沒有核定印花稅稅種，為什么問

同學(xué)，你好你有這個(gè)征稅范圍，就要繳納印花稅。你沒有核定的話，是你核定不及時(shí) 答

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