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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-19 11:33

您好
請(qǐng)問繳納了哪些稅金

寧之如雅 追問

2022-02-19 11:45

增值稅、城建稅

bamboo老師 解答

2022-02-19 11:51

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2022-02-19 11:52

收到退稅
借 銀行存款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅

寧之如雅 追問

2022-02-19 11:59

應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目應(yīng)該選什么呀

bamboo老師 解答

2022-02-19 12:30

小規(guī)模納稅人沒有三級(jí)科目 就這樣寫到二級(jí)科目就好了啊

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:38

那這樣的話應(yīng)交增值稅就為負(fù)數(shù)余額了呀

bamboo老師 解答

2022-02-19 12:45

對(duì)啊 因?yàn)槟阆冉涣税?br/>后面退了不就平了么？

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:56

不對(duì)吧，我開票時(shí)應(yīng)該是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)收入
      應(yīng)交增值稅
扣交稅款：
借：應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
對(duì)嗎

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:57

這樣就平了，退回來時(shí)不就成應(yīng)交增值稅貸方有余額了么

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:00

您不是多交了一次稅金么？

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:01

但是重開時(shí)已交稅款不能直接抵消，需要繳稅，然后做退稅
不是說重開還要交么？

寧之如雅 追問

2022-02-19 13:28

是的，因?yàn)槭切∫?guī)模，代開必須先交稅

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:29

那要多寫一筆交稅的分錄啊

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問繳納了哪些稅金
2022-02-19 11:33:21
（1）如扣繳義務(wù)人用于獎(jiǎng)勵(lì)辦稅人員的，取得收入可掛往來賬科目，不作為收入處理；辦稅員（財(cái)務(wù)人員）取得代扣繳義務(wù)手續(xù)費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)收入不計(jì)征個(gè)人所得稅； （2）如扣繳義務(wù)人不用作獎(jiǎng)勵(lì)辦稅員（財(cái)務(wù)人員）個(gè)人的而納入企業(yè)作為其他用途的，則應(yīng)作正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以外取得的收入處理，計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”。
2020-04-22 17:32:46
您好，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，。
2020-07-16 13:41:56
如果放棄退稅也是可以的
2020-03-25 12:03:43
你好，稅務(wù)登記證，公章，上次開具發(fā)票的所有聯(lián)次
2016-08-25 14:28:24
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