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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-19 17:21

你好,學(xué)員,就是總賬余額,應(yīng)該和明細(xì)賬的各個(gè)明細(xì)加和一致

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-02-19 17:27

老師就是不一致了,是不是哪筆分錄做錯(cuò)了

冉老師 解答

2022-02-19 17:28

是的,有可能中間有某個(gè)稅種錯(cuò)了

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
您好,您看下是二級(jí)科目是哪個(gè)稅?
2022-01-19 11:41:17
直接看總賬科目的發(fā)生額。 已交稅金,直接是已交稅金這個(gè)科目的借方?發(fā)生額。 期末數(shù)直接就是最后的余額。
2022-01-04 09:19:55
您好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額17000,是具體什么稅,是不是在20年交了?
2020-06-17 10:34:13
你錄了增值稅的三級(jí)科目嗎?是不是少錄了轉(zhuǎn)出的
2020-05-16 17:16:38
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