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老師，剛從代理那邊接了個賬，發(fā)現(xiàn)增值稅進項稅額和銷項稅額都是從上年結(jié)轉(zhuǎn)并且累計。這個不合適吧？如何處理？
風(fēng)輕云淡
于2022-02-19 21:51 發(fā)布 ??870次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-02-19 21:52
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建筑業(yè)的增值稅稅負計算 是銷項稅額- 進項稅額-預(yù)交增值稅嗎？還是銷項稅額-進項稅額？
答： 您好 增值稅稅負=（銷項稅額-進項稅額）/銷售收入
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當(dāng)月認證的進項是嗎
答： 同學(xué)你好 是的，是當(dāng)月認證的
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，剛從代理那邊接了個賬，發(fā)現(xiàn)增值稅進項稅額和銷項稅額都是從上年結(jié)轉(zhuǎn)并且累計。這個不合適吧？如何處理？
答： 您好，年末的時候應(yīng)該做一個增值稅明細科目的結(jié)轉(zhuǎn)
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