000 追問(wèn)

2022-02-20 16:24

因?yàn)闆]有將采購(gòu)發(fā)票做進(jìn)去，所以每月都暫估入庫(kù)，然后自己結(jié)轉(zhuǎn)成本。

郭老師 解答

2022-02-20 16:24

之前暫估的成本需要紅沖當(dāng)時(shí)分錄是借庫(kù)存商品貸銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這么做的嗎？

000 追問(wèn)

2022-02-20 16:28

這是應(yīng)付賬款-估價(jià)入庫(kù)的明細(xì)，每月借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估，下月再紅沖，再暫估，只有十二月份沒有暫估，您看看

郭老師 解答

2022-02-20 16:39

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，然后紅沖你的暫估借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款。

000 追問(wèn)

2022-02-20 16:43

先將暫估沖了，然后把沒做進(jìn)去的采購(gòu)票，正常的做到一月份就可以了嗎？這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？庫(kù)存會(huì)增加好多

郭老師 解答

2022-02-20 16:48

對(duì)的是的，那你看下你做完了這個(gè)庫(kù)存商品等不等于你單位的實(shí)際存貨。

000 追問(wèn)

2022-02-20 17:03

謝謝郭老師

郭老師 解答

2022-02-20 17:03

不用客氣，周末愉快。