查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料有一個(gè)手工明細(xì)賬本上跟總賬不一致是暫估的那部分錯(cuò)誤自然的領(lǐng)用的金額也不對(duì) 怎么辦

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-15 10:27

明細(xì)賬是正確的總賬是錯(cuò)誤的而且還是去年的帳走以前年度損益調(diào)整嗎

start 追問(wèn)

2017-03-15 11:48

是這樣的老師去年的手工帳的原材料有兩個(gè)總賬跟明細(xì)賬數(shù)量一致金額不一致共差了2000多報(bào)表肯定按總賬的那我還用調(diào)整嗎要是調(diào)整怎么調(diào)整呀

start 追問(wèn)

2017-03-15 11:51

明細(xì)賬總金額跟總賬金額是不一致的這里就這兩個(gè)是錯(cuò)的

袁老師解答

2017-03-15 10:25

調(diào)整暫估和領(lǐng)用，調(diào)整正確吧

袁老師解答

2017-03-15 10:28

是的

袁老師解答

2017-03-15 11:49

肯定還有一個(gè)科目不一致，調(diào)整一致吧

袁老師解答

2017-03-15 11:52

調(diào)整吧

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