郭老師 解答

2022-02-21 09:58

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

務(wù)實(shí)的背包 追問

2022-02-21 10:27

老師，這個(gè)要算到1月份的成本里，1月份開了很多票，但如果按費(fèi)用所屬期，是去年發(fā)生的費(fèi)用，暫估的做為12月費(fèi)用，沒有暫估的，如果正常做帳是想做到 工程施工-人工費(fèi) 里然后1月份轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，按這個(gè)邏輯是不是要更正12的的財(cái)務(wù)報(bào)表，增加報(bào)表里存貨和應(yīng)付職工薪酬的金額，再更正12月份的個(gè)稅申報(bào)呢

郭老師 解答

2022-02-21 10:30

好，如果是一月份的，直接借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬可以的。

郭老師 解答

2022-02-21 10:30

不需要修改之前的，用以前年度損益調(diào)整來做，也不需要修改之前的數(shù)據(jù)。