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以前年度已經(jīng)一次性加計(jì)扣除的固定資產(chǎn)，在2021年時(shí)技改增加原值了，增加這部分原值在匯算清繳時(shí)怎么處理？
爛漫的樂曲
于2022-02-21 10:48 發(fā)布 ??1993次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-02-21 10:51
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固定資產(chǎn)清理匯算清繳
答： 您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
固定資產(chǎn)清理如何做匯算清繳
答： 1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
固定資產(chǎn)清理對(duì)匯算清繳的影響
答： 你好，清理產(chǎn)生的營業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額！根據(jù)最新的18年15號(hào)公告，這部分損失已不需要備案！
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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